一、绍兴市交通运输局概况

　　　（一）主要职能

　　根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《绍兴市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（绍市编〔2011〕20号），绍兴市交通运输局（以下简称市交通运输局）是主管全市公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门，其主要职责是：

　　1．负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　2．负责组织拟订公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

　　3．负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。指导城市地铁、轨道交通运营。

　　4．负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

　　5．负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

　　6．负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

　　7．指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　8．负责开展我市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

　　9．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市交通运输局部门预算包括：绍兴市交通运输局本级预算，绍兴市公路管理局、绍兴市道路运输管理局、绍兴市港航管理局、绍兴市市郊公路养护与应急保障中心、绍兴市交通工程质量安全监督站等5家局直属事业单位预算，绍兴市铁路建设办公室1家市政府直属事业单位预算（交通代管）。

　　二、绍兴市交通运输局2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　绍兴市交通运输局2016年收入预算21511.13万元，其中：财政拨款19694.86万元，占91.56%；其他收入20.58万元，占0.09 %；用事业基金弥补收支差额591.56万元，占2.75%；上年结转收入1204.13万元，占5.60%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　绍兴市交通运输局2016年支出预算为21511.13万元。

　　1.按支出功能分类，包括：教育支出71.60万元，交通运输支出20295.14万元，资源勘探信息等支出3万元，住房保障支出541.39万元，其他支出600万元。

　　2.按支出用途分类，包括：工资福利支出5491.42万元，对个人和家庭补助支出579.80万元，商品和服务支出898.87万元，项目支出13399.47万元，对附属单位补助支出1141.57万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年绍兴市交通运输局部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1． 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排71.60万元，主要用于交通部门组织的各类培训支出和参加其他部门组织的专业培训、后续教育等支出。

　　2．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）安排1703.58万元，主要用于交通运输局机关和道路运输管理局两家单位人员、日常公用等方面的基本支出。

　　3．交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）安排51万元，主要用于交通运输局本级按照政府职能安排的项目支出。

　　4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）安排2110.08万元，主要用于绍兴市本级公路部门管辖的国省道和农村公路日常养护支出。

　　5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）安排63.70万元，主要用于绍兴市本级路政管理和流动治超支出。

　　6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）安排14223.06万元，主要用于市公路局、市港航局、市市郊公路养护与应急保障中心的基本支出及市交通运输局、市公路局、市运管局、市港航局、市郊公路养护与应急保障中心各项目支出。

　　7. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）安排78.32万元，主要用于市铁路建设办公室基本支出及开展工作所需的项目支出。

　　8. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）安排321.16万元，主要用于市交通工程质量安全监督站基本支出及开展工作所需的项目支出。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排400.84万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.73万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排70.79万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

　　12.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）安排600万元，主要用于返还高速公路业主路产赔（补）偿费及市郊非收费国省道公路路产损坏修复经费。

　　（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

　　1.因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算74.59万元，比上年预算数下降1.15%，下降的原因是预计接待的人数和批次会有所减少。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省市内兄弟单位交流、各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算225.17万元，均为按定额定率安排的车辆运行经费。其中：公务用车运行费支出225.17万元，主要用于重大政策调研、专项检查、公路路政运政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用反映各预算单位安排的用于培训的支出。

　　8．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9．交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

　　10．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映公路养护支出。

　　11．交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）指反映公路路政管理支出。

　　12．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　13.交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）指反映上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

　　14.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）指反映车辆购置税收入安排的其他支出。

　　15.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　

绍兴市交通运输局2016年部门预算表