一、绍兴市交通运输局概况

　　（一）主要职能

　　根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《绍兴市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（绍市编〔2011〕20号），绍兴市交通运输局（以下简称市交通运输局）是主管全市公路、水路等交通运输行业的市政府工作部门，其主要职责是：

　　1．负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　2．负责组织拟订公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

　　3．负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。指导城市地铁、轨道交通运营。

　　4．负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

　　5．负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

　　6．负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

　　7．指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　8．负责开展我市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

　　9．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市交通运输局（汇总）部门决算包括：绍兴市交通运输局本级决算、绍兴市公路管理局、绍兴市道路运输管理局、绍兴市港航管理局、绍兴市市郊公路养护与应急保障中心、绍兴市交通工程质量安全监督站等5家局直属事业单位决算，绍兴市铁路建设办公室1家市政府直属事业单位决算（交通代管）。

　　二、绍兴市交通运输局2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　绍兴市交通运输局（汇总）2015年度收入决算32,790.25 万元，其中：本年收入29,942.84万元，占总收入91.32%，包括财政拨款收入28,926.49万元（其中，一般公共预算28,040.18万元，政府性基金预算886.31万元），占总收入88.22%；事业单位专户资金57.72 万元，占总收入 0.18%；其他收入958.63万元，占总收入 2.92%。事业基金弥补收支差额1,347.22万元，占总收入4.11 %。上年结转收入1,500.19万元，占总收入 4.57 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　绍兴市交通运输局（汇总）2015年度支出决算31500.81万元。

　　1. 按支出功能分类，包括教育支出49.5 万元、科学技术支出5 万元、社会保障和就业支出269.21 万元、城乡社区支出46.81 万元、农林水支出8.99 万元、交通运输支出29,858.99 万元、住房保障支出422.82 万元、其他支出839.5 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出7,397.43万元，日常公用支出816.21万元，项目支出23,287.17万元。

　　3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出28,040.18万元，政府性基金预算支出886.31万元，其他各类支出2,574.32万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务49.50万元，主要用于交通部门组织的各类培训支出和参加其他部门组织的专业培训、后续教育等支出。

　　2．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务5.00万元，主要用于参加全省公交技能大比武业务的支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务257.36万元，主要用于交通运输局机关离退休人员经费支出。

　　4．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务46.81万元，主要用于绍三线绿化改造。

　　5．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务2万元，主要用于结对帮扶支出。

　　6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务1,719.28万元，主要用于交通运输局机关和道路运输管理局两家单位人员、日常公用等方面的基本支出。

　　7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）事务57.86万元，主要用于交通运输局本级和道路运输管理局按照政府职能安排的交通“三防”、运输保障等项目支出。

　　8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务1,847.17万元，主要用于绍兴市本级公路部门管辖的国省道和农村公路日常养护支出。

　　9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）事务63.70万元，主要用于绍兴市本级路政管理和流动治超支出。

　　10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务21,292.00万元，主要用于市公路管理局、市港航管理局、市市郊公路养护与应急保障中心的基本支出及市交通运输局、市公路管理局、市道路运输管理局、市港航管理局、市郊公路养护与应急保障中心各项目支出。

　　11．交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）事务77.21万元，主要用于市铁路建设办公室基本支出及开展工作所需的项目支出。

　　12．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）事务1,225.01万元，主要用于对出租车的燃油补贴。

　　13．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）事务16.00万元，主要用于开展对出租车的燃油补贴的工作支出。

　　14．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）事务655.96万元，主要用于车购税安排的公路大中修支出和危桥改造项目支出。

　　15．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）事务349.30万元，主要用于市交通工程质量安全监督站的基本支出及开展工作所需的项目支出。

　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务361.20万元，主要用于市交通部门各单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.94万元，主要用于市交通部门各单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务60.68万元，主要用于市交通部门参公以上单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　19．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务839.50万元，主要用于返还高速公路业主路产赔（补）偿费、市郊非收费国省道公路路产损坏修复经费、国省主干航道养护等支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算12.02万元，比上年决算数增加10.69万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据上级部门的安排，年内相较去年增加了两个考察任务。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算37.5万元，比上年决算数增加0.89万元，增长2.43%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省市内兄弟单位交流、各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

　　其中，本单位国内公务接待361批次，4377人次，共37.5万元；外事接待 0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算169.7万元，比上年决算数下降22.71万元，同比下降11.80%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出169.7万元，主要用于重大政策调研、专项检查、公路路政运政执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为87辆。减少的主要原因是2015年公务用车购置支出同比减少16.75万元。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度绍兴市交通运输局本级以及所属公管理事业单位市道路运输管理局的机关运行经费一般公共预算支出245.5万元，比上年减少35.18万元，下降12.53%，主要原因是交通部门大力压缩公用经费支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度绍兴市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额3,779.15万元，其中：政府采购货物支出3,001.56万元，政府采购工程支出65.29万元，政府采购服务支出712.3万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，绍兴市交通运输局本级及所属各单位共有车辆96辆，其中，一般公务用车18辆、一般执法执勤用车53辆、特种专业技术用车16辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度绍兴市交通运输局（汇总）共有25只项目实行绩效目标管理，当年预算安排5075万元，实际支出4406万元。

　　绩效评价结果如下：

　　以上项目中1只项目经财政部门绩效评价，24只项目由本单位组织绩效自评。

　　项目取得的主要绩效：1. 绍兴市区行政区划调整后,有关公路管养工作进行了顺利交接，移交的6条公路路面和桥梁保养、养护、保洁和桥梁经常和定期检查工作顺利开展，建立多层次督查体系，加强管养质量控制，路容路貌明显改善，保洁质量明显提升，路面突发状况应急抢险效率显著提升，桥梁运行安全平稳、公路畅通；2. 绍兴市交通运输局紧紧围绕省委“两美”建设、市委“两重”建设和现代交通五大建设,切实做好宣传舆情服务工作,为交通运输事业发展营造良好舆论氛围；3.完成杭州湾环线高速公路（杭甬段）绍兴孙端互通项目建议书、工程可行性研究项目的招标工作开始，项目建议书报告已编制完成，且工程可行性研究报告也已基本编制完成；4. 治超非现场执法系统建设顺利推进、返还高速业主经费按规定执行、损坏非收费国省道公路及时修复、市区治超联合执法大队正常运转并取得显著成效，工作经验多次受到省市政府与省交通主管部门批示肯定，省政府要求全省推广；ETC用户发展完成省局考核任务；“拆违控违”、“四边三化”等工作顺利推进；5. 绍兴市道路运输综合监管（指挥）系统项目建成，提高了我市运管部门应急处置能力、道路运输市场监管效率和提升综合决策水平；信息化运行维护及投诉服务平台运行经费项目的实施，有效地保证了市运管部门的应急处置能力，提高了监管效率综合决策水平，使信息安全保障工作落到实处，通过不断优化网络结构，完善网络运维机制，已完成了市运管部门视频专网的搭建及互联工作；6. 通过道路养护项目的实施，及时消除了路面病害，保持了公路安全设施的清晰完整和路容路况的整洁，保障了公路的安全通行；有效延长了公路的使用寿命；较好地保证了公路的损坏，公路通行质量，使行车舒适性基本保持稳定,确保了人民群众出行安全，通过对绿地及人行道的提升改造，提升了城市形象，提高了城市品位，达到了项目预期目标；7.港航项目的实施，围绕“五水共治”、“两种建设”部署，提高了管理水平，对保障航道安全管理，促进绍兴水运经济发展产生良好效益。

　　存在的主要问题：1.政府采购工作滞后，项目管理水平需进一步提高2. 是年初预算编制不够精确，导致部分项目年度执行率不高；3. 由于部分项目前期工作时间较长，导致工程项目在2015年未能全部完工，部分路段存在树木干枯，未能及时进行补种，一定程度上影响了公路的形象，今后将提高施工效率，把握工期进度，保证工程实施质量。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

　　11．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用反映各预算单位安排的用于培训的支出。

　　12．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

　　13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设方面的支出。

　　15．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　16．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17．交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

　　18．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映公路养护支出。

　　19．交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）指反映公路路政管理支出。

　　20．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　21.交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）指反映上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

　　22.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）指反映石油价格改革财政对出租车的补贴。

　　23.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）指反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　24.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

　　25.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。