一、绍兴市越城区斗门街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基础政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区斗门街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、绍兴市越城区斗门街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区斗门街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15,836.00万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3916.58万元，增长32.86%。主要原因是：本年度新增2017年度经济奖励扶持政策资金、研发经费补助、授权专利补助、2018年残疾人项目等项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,836.00万元；包括财政拨款收入15,307.20万元（其中，一般公共预算14,221.01万元，政府性基金预算1,086.19万元），占收入合计96.66%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入528.80万元，占收入合计3.34%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,836.00万元，其中基本支出2,498.76万元，占15.78%；项目支出13,337.24万元，占84.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计15,307.20万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3415.25万元，增长28.72%。主要原因是：本年度新增2017年度经济奖励扶持政策资金、研发经费补助、授权专利补助、2018年残疾人项目等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,221.01万元，占本年支出合计的89.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2747.05万元，增长23.94%。主要原因是：本年度新增2017年度经济奖励扶持政策资金、研发经费补助、授权专利补助、2018年残疾人项目等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,221.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,509.18万元，占17.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出501.46万元,占3.53%；教育（类）支出317.35万元,占2.23%；科学技术（类）支出2,464.90万元,占17.33%；文化体育与传媒（类）支出18.30万元,占0.13%；社会保障和就业（类）支出1,001.95万元,占7.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出490.13万元,占3.45%；节能环保（类）支出5.64万元,占0.04%；城乡社区（类）支出907.70万元,占6.38%；农林水（类）支出5,100.76万元,占35.87%；交通运输（类）支出328.38万元,占2.31%；资源勘探信息等（类）支出168.95万元,占1.19%；商业服务业等（类）支出266.76万元,占1.88%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出139.57万元,占0.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5209.51万元，支出决算为14,221.01万元,完成年初预算的272.98%，主要原因是人员经费调整及项目支出预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为872.00万元，2018年支出决算为1313.56万元，完成年初预算的150.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为413.80万元，2018年支出决算为682.69万元，完成年初预算的164.98%，决算数大于预算数的主要原因是追加办公设备购置、公共服务中心经费、控违拆违经费等项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达十九大和互联网大会期间维稳安保工作经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为209.22万元，2018年支出决算为412.93万元，完成年初预算的197.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为552.30万元，2018年支出决算为409.49万元，完成年初预算的74.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转至2019年支付。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2018年年初预算为50.80万元，2018年支出决算为91.96万元，完成年初预算的181.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加村居出租房消防整治补助经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为20.86万元，2018年支出决算为2.49万元，完成年初预算的11.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位培训活动开展减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为61.50万元，2018年支出决算为314.86万元，完成年初预算的511.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加幼儿园装修改造经费补助。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1830.90万元，决算数大于预算数的主要原因上级下达2017年度经济奖励扶持政策资金(科技线第二批)、省级研发中心补助、研发经费补助、授权专利补助。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为634.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达高层次科技创业创新引才薪酬补助、省级科技型企业补助、高新技术企业补助。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为79.00万元，2018年支出决算为18.30万元，完成年初预算的23.16%，决算数小于预算数的主要原因是文化分馆工程结算流程尚未完成，部分经费结转至2019年支付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2018年年初预算为8.20万元，2018年支出决算为8.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.01万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为112.52万元，2018年支出决算为112.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为45.01万元，2018年支出决算为45.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2018年年初预算为28.80万元，2018年支出决算为35.00万元，完成年初预算的121.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加义务兵优待经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2018年年初预算为6.93万元，2018年支出决算为6.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年残疾人补助项目——辅助器具配发。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年残疾人就业与扶贫项目--残疾人职业技能培训(含电商培训经费)和残疾人收入状况监测经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达越城区残联2017年残保金支出--2017年村社区残协建设经费、2018年其他残疾人事业经费--2018年村社区残协建设经费和动态更新工作经费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2018年年初预算为46.20万元，2018年支出决算为47.56万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达精神病人救治经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为734.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年企业退休人员节日慰问经费、2018年企业退休人员社区工作经费和服务经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为38.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达爱国卫生工作经费、省卫生镇村创建补助、2018年病媒生物防制经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为40.50万元，2018年支出决算为126.47万元，完成年初预算的312.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加国家卫生城市复查迎检工作经费、社区公共卫生经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为90.00万元，2018年支出决算为49.06万元，完成年初预算的54.51%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育活动开展较少，部分经费结转至2019年支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2018年年初预算为292.50万元，2018年支出决算为275.78万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于预算数的主要原因是预算支付结余上级财政收回。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度家庭屋顶光伏工程补助。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因上级下达环保资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为499.64万元，2018年支出决算为878.95万元，完成年初预算的175.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加社区服务用房保障建设经费、个人出租房税收奖励。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为33.55万元，2018年支出决算为28.75万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是集镇环卫经费年底结算流程尚未完成，相应经费结转至2019年支付。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为110.92万元，2018年支出决算为208.40万元，完成年初预算的187.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年年初预算为1001.18万元，2018年支出决算为3363.89万元，完成年初预算的335.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加安置小区经费补助、新农村建设补助，上级下达农村生活垃圾分类处理奖补资金、五星达标3A争创经费、社区垃圾分类工作经费、安置小区物业开办费、荷湖村基础设施补助。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为17.78万元，2018年支出决算为17.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达基层农产品质量安全网络化管理体系建设补助、袍江开发区2017年度粮食高产创建奖补资金、土地承包经营权登记证补助。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为202.91万元，2018年支出决算为1324.83万元，完成年初预算的652.92%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达农村河道建设补助资金、河面清养补偿经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达农村土地承包经营权确权登记颁证。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为174.36万元，2018年支出决算为174.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达村邮站运行经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度经济奖励扶持政策资金(循环经济850工程建设项目)。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为208.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度企业政策扶持奖励(交通)。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度企业政策扶持奖励。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为118.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度工业(金融)经济奖励扶持政策资金(第一批)。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为134.76万元，2018年支出决算为266.76万元，完成年初预算的197.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为84.50万元，2018年支出决算为113.59万元，完成年初预算的134.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.01万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为19.76万元，2018年支出决算为25.97万元，完成年初预算的131.43%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,498.76万元，其中：

人员经费2,308.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、提租补贴、生活补助；

公用经费190.70万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,086.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,050.00万元,占96.67%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出36.19万元,占3.33%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,086.19万元，主要原因是上级下达新农村建设经费、2017年越城区行政区域村级保护耕地奖补资金及2018年残疾人保障补助专项资金--无障碍改造经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1050.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达新农村建设经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为35.61万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年越城区行政区域村级保护耕地奖补资金。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年残疾人保障补助专项资金--无障碍改造经费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100.00%，2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.42万元，占8.04%，与2017年度相比，减少0.84万元，下降66.67%，主要原因是严格控制公务用车使用；公务接待费支出决算为4.83万元，占91.96%，与2017年度相比，减少3.36万元，下降41.03%，主要原因是严格控制公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）支出，预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.42万元，主要用于消防队所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待外来办事人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待202批次，累计1,289人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.83万元，主要用于接待外来办事人员。接待1,289人次，202批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴市越城区斗门街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金3581.59万元，占项目资金预算总额的23.40%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

绍兴市越城区斗门街道办事处在2018年度部门决算中反映流动人口管理经费及新农村建设经费的项目绩效自评结果。

流动人口管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为332.69万元，执行数为332.69万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是通过日常管理和突击检查整治，切实解决村居社区及出租房的治安问题；二是通过强化领导，落实责任，加强对流管人员考核监督，为营造村居社区安定环境提供了长效管理机制。发现的问题及原因：一是流动人口精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强流动人口管理体系建设，提高流动人口精细化管理水平，提升村居、社区及出租房社会环境安定性。

新农村建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1050.00万元，执行数为1050.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是减轻了新农村建设资金紧张的压力；二是提高了农民生活水平，改善了农村人居环境，推进美丽乡村景区化建设和城乡一体化进程。发现的问题及原因：一是除 “3A级景区建设”和“现代农业发展”外，其他项目无专项用款计划，资金管理有待加强。下一步改进措施：一是加强对资金管理的重视，做到项目资金专款专用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出190.70万元，比年初预算数减少19.16万元，下降9.13%，主要原因是控制机关运行经费，减少不必要支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额116.33万元，其中：政府采购货物支出39.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.05万元。授予中小企业合同金额116.03万元，占政府采购支出总额的99.74%。其中，授予小微企业合同金额106.58万元，占政府采购支出总额的91.62%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绍兴市越城区斗门街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）：指除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训指出，不在本科目反映。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

39.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

40.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

45.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

46.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

47.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

52.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

53.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

54.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

55.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

60.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

61.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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