一、马山街道办事处概况

（一）主要职能

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

2．负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。

4．抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5．推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7．完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，马山街道办事处预算包括：马山街道办事处本级预算。

二、马山街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，马山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。马山街道办事处2020年收支总预算4117.16万元

（二）2020年收入预算情况说明

马山街道办事处2020年收入预算4117.16万元，其中：财政拨款4117.16万元，占100%。

（三）2020年支出预算情况说明

马山街道办事处2020年支出预算为4117.16万元。

1．按支出功能分类，包括：包括一般公共服务支出1930.41万元、公共安全支出462.38万元、教育支出37.15万元、文化旅游体育与传媒支出11.39万元、社会保障和就业支出420.71万元、卫生健康支出77.00万元、城乡社区支出336.92万元、农林水支出595.00万元、住房保障支出246.20万元。

2．按支出用途分类，包括：人员支出1890.39万元，日常公用支出196.65万元，项目支出2030.12万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

马山街道办事处2020年财政拨款收支总预算4117.16万元。收入包括一般公共预算拨款收入4117.16万元；支出包括一般公共服务支出1930.41万元、公共安全支出462.38万元、教育支出37.15万元、文化旅游体育与传媒支出11.39万元、社会保障和就业支出420.71万元、卫生健康支出77.00万元、城乡社区支出336.92万元、农林水支出595.00万元、住房保障支出246.20万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

马山街道办事处2020年一般公共预算当年拨款4117.16万元，比2019年增加194.31万元，主要原因是人员经费支出增加。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1930.41万元，占46.89%；公共安全支出462.38万元，占11.23%；教育支出37.15万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出11.39万元，占0.28%；社会保障和就业支出420.71万元，占10.22%；卫生健康支出77.00万元，占1.87%；城乡社区支出336.92万元，占8.18%；农林水支出595.00万元，占14.45%；住房保障支出246.20万元，占5.98%；。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排1.8万元，主要用于人大代表活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.44万元，主要用于政协委员活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排680.62万元，主要用于行政单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排572.93万元，主要用于行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排674.61万元，主要用于马山镇下属事业单位的基本支出。

（6） 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排21.42万元，主要用于公安机关从事行政执法等相关活动的支出。

（7） 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排311.4万元，主要用于流管人员经费支出。

（8） 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）安排129.56万元，主要用于村（社区）综合治理、消防队工作经费支出。

（9） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排9.15万元，主要用于对本单位人员及管理、服务对象的大型培训等项目支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）安排28万元，主要用于教育经费补助支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）安排10.00万元，主要用于文化活动经费项目支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排10.00万元，主要用于业余文保员补助经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）安排8.20万元，主要用于劳动保障监察中队经费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排11.99万元，主要用于离休干部经费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排108.15万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排54.07万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（17）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）安排43.16万元，主要用于7位下岗失业复退军人再就业人员经费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排8.56万元，主要用于马山街道基层社会救助专职人员经费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排50.92万元，主要用于马山街道街残疾人事业发展补助支出。

（20）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）安排100.16万元，主要用于马山街道城乡特困人员供养经费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）安排35.50万元，主要用于各类慰问金、临时救助等项目支出。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排40.00万元，主要用于社区公共卫生经费项目支出。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排37.00万元，主要用于计划生育经费项目支出。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排80.00万元，主要用于社区经费补助项目支出。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）安排40.00万元，主要用于集镇改造建设项目支出。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排216.92万元，主要用于环境卫生经费项目支出。

（27）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）安排  300.00万元，主要用于安置小区经费补助、新农村建设补助项目支出。

（28）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）安排198.00万元，主要用于五水共治经费项目支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）安排97.00万元，主要用于村干部报酬补助、村退职干部生活补助项目支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排196.34万元，主要用于行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的基本支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排49.86万元，主要用于行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴的基本支出。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

马山街道办事处2020年一般公共预算基本支出2087.04万元，其中：人员经费1890.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费196.65万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2020年政府性基金预算支出情况说明

马山街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2．公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数一致。

3．公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中：公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于消防车辆的燃料费、修理费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

马山街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算196.65万元。

2．政府采购情况

2020年马山街道办事处采购预算总额541.24万元，其中：政府采购货物预算93.94万元，政府采购工程预算90.00万元，政府采购服务预算357.30万元。

3．国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，马山街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4．绩效目标设置情况

马山街道办事处专项公用类和发展建设类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2030.12万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民业务、事业运行项目以外其他用于公安方面的支出。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是指考古发掘及文物保护方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动保障监察（项）：是反映劳动保障监察事务支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：是反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：是反映城市特困人员救助供养支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册与资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。