一、绍兴市越城区斗门街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

4.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区斗门街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、绍兴市越城区斗门街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区斗门街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25,518.87万元，与2018年度相比，收、支总计各增加9682.87万元，增长61.14%。主要原因是：2019年大额项目增加，如袍江汽车城、创新驱动发展、经济奖励扶持、高层次科技创业创新引才等各项政策兑现资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,518.87万元；包括财政拨款收入25,067.85万元（其中，一般公共预算24,636.74万元，政府性基金预算431.11万元），占收入合计98.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入451.02万元，占收入合计1.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,378.36万元，其中基本支出1,666.98万元，占6.57%；项目支出23,711.38万元，占93.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25,067.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9760.65万元，增长63.77%。主要原因是：2019年大额项目增加，如袍江汽车城、创新驱动发展、经济奖励扶持、高层次科技创业创新引才等各项政策兑现资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出24,636.74万元，占本年支出合计的97.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10415.73万元，增长73.24%。主要原因是：2019年大额项目增加，如袍江汽车城、创新驱动发展、经济奖励扶持、高层次科技创业创新引才等各项政策兑现资金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出24,636.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,868.76万元，占11.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出752.26万元,占3.05%；教育（类）支出93.92万元,占0.38%；科学技术（类）支出5,582.92万元,占22.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出416.23万元,占1.69%；社会保障和就业（类）支出1,837.80万元,占7.46%；卫生健康（类）支出492.20万元,占2.00%；节能环保（类）支出474.88万元,占1.93%；城乡社区（类）支出1,952.45万元,占7.92%；农林水（类）支出3,232.82万元,占13.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出3,133.16万元,占12.72%；商业服务业等（类）支出3,454.92万元,占14.02%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出33.64万元,占0.14%；住房保障（类）支出219.97万元,占0.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出90.81万元，占0.37%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4053.79万元，支出决算为24,636.74万元,完成年初预算的607.75%，主要原因是人员经费调整及项目支出预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的335.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加人大选举经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标上级财政收回。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为511.49万元，支出决算为646.09万元，完成年初预算的126.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为826.76万元，支出决算为1614.31万元，完成年初预算的195.26%，决算数大于预算数的主要原因是追加派出所装修工程、物业管理费、部门工作经费等项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为518.41万元，支出决算为594.40万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的66.09%，决算数小于预算数的主要原因是审计活动开展减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373.02万元，支出决算为249.92万元，完成年初预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标核减。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为239.13万元，支出决算为502.34万元，完成年初预算的210.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加派出所经费、扫黑除恶及反诈行动经费等项目支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬敷幼儿园及江南园区改造工程款。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.53万元，决算数大于预算数的主要原因是追加幼儿园非在编教师补助。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为45.10万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的81.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转至2020年支付。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为836.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度经济奖励扶持政策资金（非职务类专利奖励）、2017年度市级创新驱动发展战略补助（科技线第三批）。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3122.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年度商务经济奖励兑现资金（第一批）、2018年度创新驱动发展战略奖励兑现资金、高层次科技创业创新人才补助。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1623.86万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达高层次科技创业创新引才薪酬补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为415.85万元，完成年初预算的770.09%，决算数大于预算数的主要原因是追加图书及党建分馆展示厅内装及展列EPC总承包工程、文化分馆展示厅内装及展列EPC总承包工程、文化礼堂装修工程、运动会经费等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达未成年人思想道德建设工作经费（春泥计划）。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加劳动保障监察中队经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.18万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率下降，预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.87万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为32.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的194.70%，决算数大于预算数的主要原因是追加下岗失业复退军人再就业人员经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为27.57万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转至2020年支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的272.99%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2019年越城区镇街残疾人之家建设预拨经费。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达特困人员供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为58.40万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转至2020年支付。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1497.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2019年企业退休人员春节等节日慰问费、2019年退休人员社区工作经费和服务经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达社会心理服务体系建设经费，且结转上年结余爱国公共卫生经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的117.27%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达社区公共卫生经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为53.50万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的134.64%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年结余计划生育经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达其他计划生育事务经费。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为366.63万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城镇居民基本医疗保险经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达精神病防治康复经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年空气质量达标进位机械化降尘经费。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为358.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2016年第七至十批、2018年第一至二批新能源汽车应用推广补助资金。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年结余全国第二次污染源普查经费。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年度家庭屋顶光伏工程补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年度智慧城管终端奖补。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为106.20万元，支出决算为1566.89万元，完成年初预算的1475.41%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年上半年控违拆违补助经费、2019年度社区专职工作者经费，且追加控违拆违经费、社区经费补助、个人出租房税收考核奖励等项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.20万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达小环境综合整治行动补助资金。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为340.35万元，完成年初预算的567.25%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达城乡环境卫生工作、除“四害”市场化运作经费及城市管理“三提升”行动整治经费，且追加2018年9-12月垃圾清运费、街区环卫保洁经费等项目支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达农产品质量安全保障体系建设项目补助。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为455.00万元，支出决算为1730.08万元，完成年初预算的380.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加安置小区经费补助、新农村建设补助等项目支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的171.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加大学生村官补助。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.03万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达菜篮子项目补助资金、2018年度品质农业扶持政策农业品牌创建补助、扶持农业农村发展奖励奖补。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为153.66万元，支出决算为453.72万元，完成年初预算的295.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加五水共治经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.81万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年度“河湖长制”项目补助经费、2019年度河道清淤专项资金和2019年河道清淤、综合整治、保洁补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年袍江一事一议财政奖补资金、2019年一事一议财政奖补项目资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为114.92万元，支出决算为631.89万元，完成年初预算的549.85%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助、村级组织运转经费、社区党组织服务群众专项经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2019年第二、三季度村邮站专项运行经费。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年度创新驱动发展战略奖励兑现资金。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3033.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第二批）、2017年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第三批）、2017年工业（金融）经济奖励扶持政策资金（经信第四批）。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3454.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2017年度下升上扶持资金（商务）、2017年度经济奖励扶持政策资金（商务线第一批）、2017年度商务经济奖励兑现资金（第二批）、袍江汽车城奖励资金、2018年度商务经济奖励兑现资金（第一批）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达预拨2018年度村级保护耕地以奖代补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.99万元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的167.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的188.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整预算追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达越城区智慧用电专项资金。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为40.95万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的201.78%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年结余消防整治经费、消防队工作经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,658.68万元，其中：

人员经费1,495.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费163.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出431.11万元，占本年支出合计的1.70%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少655.08万元，下降60.31%。主要原因是：上级下达的大额政府性基金预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出431.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出401.93万元,占93.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出29.18万元,占6.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为431.11万元,主要原因是上级下达回收袍江工业区国际名车城3号地块的620.5平方米国有土地使用权、2018年垃圾分类工作经费尾款、四好农村路建设经费等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2019年村级农技员奖补。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达回收袍江工业区国际名车城3号地块的620.5平方米国有土地使用权经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年垃圾分类工作经费尾款、2019年洁净越城奖罚基金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为285.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达四好农村路建设经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2019年省安全生产应急管理专项资金-避灾场所规范化建设专项。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达体育场地开放管理经费、2019年体彩公益金-健身路径维护及全民健身活动补助。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2019年越城区镇街残疾人之家建设预拨经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.97万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.55万元，增长130.95%，主要原因是消防车保险费、燃油费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.83万元，下降100.00%，主要原因是严格控制公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）支出，预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于消防车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待支出，预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区斗门街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共23个项目，共涉及资金20549.77万元，占一般公共预算项目支出总额的83.41%。组织对2019年度2019年村级农技员奖补、四好农村路建设经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金431.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“治安管理经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出752.26万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“治安管理经费”等项目委托“绍兴精诚联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结论为“优秀”。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区斗门街道办事处在2019年度部门决算中反映安置小区经费补助及一事一议财政奖补资金的项目绩效自评结果。

安置小区经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1085.20万元，执行数为1085.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是安置小区经费全面覆盖并补助到位，各项工作及时开展；二是环境卫生基本达标，营造了整洁有序的居住环境。发现的问题及原因：一是安置小区管理服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对安置小区管理服务的监督和考核，提升安置小区管理水平；二是改善安置小区的环境面貌，有效推进“美丽斗门”建设。

一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150.56万元，执行数为150.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经费补助合规、及时；二是有效推进农村基础设施建设，加快构建和谐农村。发现的问题及原因：一是村级集体公益事业项目“一事一议”投入机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高使用效益，完善投入机制。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位根据工作安排，本年确未开展财政评价项目绩效评价，故此栏无数据。

4.部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市越城区斗门街道办事处在2019年度部门决算中反映治安管理经费的项目绩效评价结果。

治安管理经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分98.5分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为776.53万元，执行数为752.26万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：一是建立“四个平台+全科网格”， 创建枫桥式村（居、村）7个，开展712只治安监控点位和35个村级视联网运行维护等工作；二是切实推进了社会治理数字化转型，落实了平安管家制度，确保街道治安管理工作做到实处。发现的问题及原因：一是与项目配套的专项资金管理办法有待建立完善。下一步改进措施：一是建立健全项目专项资金管理和使用办法，提高资金使用效益。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出163.56万元，比年初预算数增加14.49万元，增长9.72%，主要原因是结转上年结余其他交通费用等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额393.41万元，其中：政府采购货物支出85.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.68万元。授予中小企业合同金额393.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额393.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绍兴市越城区斗门街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

23.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

24.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

49.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

50.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

51.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

52.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

53.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

59.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

60.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

61.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

62.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

63.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

66.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

67.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

68.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

69.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

70.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

75.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

76.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

77.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

78.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

79.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

80.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

81.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

82.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

绍兴市越城区斗门街道办事处公开表.pdf