绍兴市越城区马山街道办事处2019年度部门决算

一、绍兴市越城区马山街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区马山街道办事处部门决算包括：局本级决算。

二、绍兴市越城区马山街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区马山街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,720.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1028.89万元，增长6.16%。主要原因是：上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,720.38万元；包括财政拨款收入17,108.33万元（其中，一般公共预算16,981.53万元，政府性基金预算126.80万元），占收入合计96.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入612.04万元，占收入合计3.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,566.61万元，其中基本支出2,917.57万元，占16.61%；项目支出14,649.04万元，占83.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,108.33万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1149.35万元，增长7.20%。主要原因是：上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,981.53万元，占本年支出合计的96.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2337.86万元，增长15.96%。主要原因是：上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,981.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,029.51万元，占23.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出356.72万元,占2.10%；教育（类）支出31.05万元,占0.18%；科学技术（类）支出1,811.59万元,占10.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出77.76万元,占0.46%；社会保障和就业（类）支出1,875.24万元,占11.04%；卫生健康（类）支出483.05万元,占2.84%；节能环保（类）支出1,816.97万元,占10.70%；城乡社区（类）支出1,155.82万元,占6.81%；农林水（类）支出2,972.21万元,占17.50%；交通运输（类）支出19.93万元,占0.12%；资源勘探信息等（类）支出1,576.29万元,占9.28%；商业服务业等（类）支出359.74万元,占2.12%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出67.98万元,占0.40%；住房保障（类）支出248.55万元,占1.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出99.14万元，占0.58%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3922.85万元，支出决算为16,981.53万元,完成年初预算的432.89%，主要原因是上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为1.80万元，2019年支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因本年度没有使用。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0.48万元，2019年支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因本年度没有使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为591.92万元，2019年支出决算为1327.62万元，完成年初预算的224.29 %，决算数大于预算数的主要原因人员变动及追加奖金等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为662.72万元，2019年支出决算为1652.64万元，完成年初预算的249.37%，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入拆违控违专项资金经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为50.57万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为586.83万元，2019年决算为998.67万元，完成年初预算的170.18%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及追加奖金等。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2019年年初预算为5.00万元，2019年决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因本年度没有开展内部审计事务。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为240.40万元，2019年决算为305.40万元，完成年初预算的127.04%，决算数大于预算数的主要原因人员增加等。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为60.66万元，2019年决算为51.32万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于预算数的主要原因部分经费20年支付。

教 育 支 出 （ 类 ） 进 修 及 培 训 （ 款 ）培训支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2018年决算为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因村居主职干部参加培训。

教 育 支 出 （ 类 ）其他教育支出（ 款 ）其他教育支出（项）。2019年年初预算为25.50万元，2019年决算为27.87万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因追加马山中学中考奖励费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为814.64万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为996.95万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019年年初预算数为5.00万元，2019年决算为77.26万元，完成年初预算的1545.20%，决算数大于预算数的主要原因比较多开展群众文化活动。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算数为0.00万元，2019年决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因开展了学生绘画、老军人故事会等活动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2019年年初预算数为8.20万元，2019年决算为8.53万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因部分劳动保障监察经费在2019年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。2019年年初预算为133.19万元，2019年决算为113.95万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因有人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为53.28万元，2019年决算为51.53万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因有人员调出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2019年年初预算为2.70万元，2019年决算为20.44万元，完成年初预算的757.04%。决算数大于预算数的主要原因支付以前年度入伍大学生奖励。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2019年年初预算为13.20万元，2019年决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因没有使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2019年年初预算为10.00万元，2019年决算为62.00万元，完成年初预算的620.00%。决算数大于预算数的主要原因追加复退军人工资、奖金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2019年年初预算为 0.00万元，2019年决算为6.28万元。决算数大于预算数的主要原因社会救助站考评经费 。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2019年年初预算为1.20万元，2019年决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因没有使用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2019年年初预算为0.60万元，2019年决算为0.36万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因没有使用完。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2019年年初预算为16.00万元，2019年决算为9.96万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于预算数的主要原因部分活动没有开展。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。2019年，年初预算为0.00万元，2019年决算为24.00万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为69.82万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2019年年初预算为35.50万元，2019年决算为59.28万元，完成年初预算的166.99%。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项慰问经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为1449.11万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为4.93万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为40.00万元，2019年决算为92.11万元，完成年初预算的230.28%。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为55.00万元，2019年决算为47.75万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因人员经费部分在20年支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为12.44万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2019年年初预算为290.00万元，2019年决算为321.39万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因参保人员增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为4.43万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为1800万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为16.97万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算20.00万元，2019年决算为291.78万元，完成年初预算的1458.90%。决算数大于预算数的主要原因追加部分村居资金补助、社区工作人员报酬和社区办公等经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2019年年初预算为40.00万元，2019年决算为451.96万元，完成年初预算的1129.90%。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2019年年初预算为190.00万元，2019年决算为412.08万元，完成年初预算的216.88%。决算数小于预算数的主要原因追加预算。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为1.40万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为13.00万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费 。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2019年年初预算为330.00万元，2019年决算为1051.29万元，完成年初预算的318.57%。决算数大于预算数的主要原因 追加安置小区经费补助、垃圾处置站及新农村建设经费等。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019年年初预算为7.53万元，2019年决算为14.73万元，完成年初预算的195.62%。决算数大于预算数的主要原因2018年剩余经费转入2019年度。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为198.00万元，2019年决算为231.44万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于预算数的主要原因追加预算 。

农 林 水 支 出 （ 类 ） 水 利 （ 款 ）水利工程运行与维护（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为186.82万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨专项补助资金。

农 林 水 支 出 （ 类 ） 水 利 （ 款 ）其他水利支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为484.21万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨河面保洁和河道建设补助资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算79.55万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨专项补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为88.70万元，2019年决算890.47万元，完成年初预算的1003.91%。决算数大于预算数的主要原因上级下拨村级组织、社区党组织运转经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为19.30万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位追加村邮站运行经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为19.93万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为1576.29万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为5.97万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为353.76万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为67.98万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为125.33万元，2019年决算为195.16万元，完成年初预算的155.72%。决算数大于预算数的主要原因人员增加公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为29.11万元，2019年决算为53.39万元，完成年初预算的183.41%。决算数大于预算数的主要原因人员增加公积金调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为10.00万元，2019年决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因本年度没有使用。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全生产基础（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为5.61万元。决算数大于预算数的主要原因上级部分下拨经费。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。2019年年初预算为45.00万元，2019年决算为93.53万元，完成年初预算的207.84%。决算数大于预算数的主要原因购置消防车与救援此卡车。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,747.69万元，其中：

人员经费2,557.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；

公用经费190.63万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出126.80万元，占本年支出合计的0.72%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1188.51万元，下降90.36%。主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出126.80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出91.73万元,占72.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出35.07万元,占27.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为126.80万元,主要原因是主要原因是上级单位下拨经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.94万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.79万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.55万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.14万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为5.35万元,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年三公经费有结转，本年没有安排预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.78万元，占70.66%，与2018年度相比，增加3.78万元，主要原因是经贸合作项目洽谈出国发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.57万元，占29.34%，与2018年度相比，增加0.29万元，增长22.66%，主要原因是消防车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位没有发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为3.78万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的经贸合作项目洽谈公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是经费上年有结转，本年没有安排预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是经费上年有结转，本年没有安排预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.57万元，主要用于消防车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区马山街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共24个项目，共涉及资金11912.24万元，占一般公共预算项目支出总额的70.15%。组织对2019年度18年结转-新农村建设经费、体育场地开放管理经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金126.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.93%。

组织对新农村建设经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出527.45万元，政府性基金预算支出5.38万元。其中，对新农村建设经费委托绍兴精诚联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组认为马山街道新农村建设项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金补助对象、范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标。但尚未制定与项目相配套的专项资金管理办法，项目组织实施的机构和人员的职责不够明确等。结合项目综合绩效情况，评价小组成员一致认为，该项目综合得分91分，绩效等级为良好。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公开预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

绍兴市越城区马山街道办事处在2019年度部门决算中反映安置小区经费补助及四好农村路补助资金的项目绩效自评结果。

安置小区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为432.02万元，执行数为417.55万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：2019年马山街道扎实推进“美丽马山”建设，一是加强安置小区管理服务的监督与考核，提升拆迁安置小区管理工作服务水平，继续开展安置小区“十乱”整治，清理乱种植、各类堆积物、清除小广告等；二是改善和提升拆迁安置小区面貌及水平，营造整洁、有序、安全、和谐的居住环境，基本完成预期目标。发现的问题及原因：一是环境改善与群众期待的目标还有差距；二是涉及面尚欠进一步扩大。下一步改进措施：一是将安置小区整治尚态化，提上日常工作日程；二是将进一步扎实改进，努力解决。

四好农村路补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.93万元，执行数为19.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年马山街道围绕高水平四好农村路建设，形成规模合适、功能完善科学合理的公路网络，实施了张念宅机耕路拼宽硬化及路灯工程，合同中标价39.86万元，审计价32.71万元。二是随着四好公路项目的建设实施，加快推进了马山街道美丽乡村建设步伐。发现的问题：一是随着美丽乡村计划的深入，资金推广面欠扩大；二是严抓工程质量关。下一步措施：一是积极向上级争取资金，以便扩大美丽乡村建设面。二是加强工程监督，提高资金使用效益。

3．财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年未开展财政评价，故此栏无数据。

4．部门评价项目绩效评价结果。

组织对新农村建设经费项目开展了部门评价，该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为589.47万元，执行数为532.83万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：一是2019年马山街道继续推进农村基础设施建设，全面开展“污水零直排”建设工作，继续推进河道清淤及结合整治工作，至2019年已完成河道清淤5.6万方，河道综合整治3000米，稳步开展粮食安全生产工作，全面完成粮食播种面积13399亩；认真落实各项政策补贴工作，做好了农产品质量安全放心县创建及蔬菜基地观摩工作；完成2018年公厕改造项目验收及资金补助工作；村邮站、信报箱保持平稳运行等；二是项目的实施提高了农民生水平，减轻了新农村建设资金紧张的压力，实现了马山农村环境卫生的美化、洁化和管理有序，改善了马山街道生态环境和投资环境，推动了马山街道经济全面发展，凸显了良好的社会效益和可持续发展力。发现的问题及原因：一是尚未制定与项目相配套的专项资金管理办法，有待建立与完善；二是项目管理制度未能及时更新，部分运营管理仍沿用原袍江经济技术开发区文件。下一步改进措施：一是建立健全项目专项资金管理办法，提高专项资金使用效益；二是及时更新文件依据，确保项目实施与时俱进。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出190.63万元，比年初预算数增加30.21万元，增长18.83%，主要原因是人员增加变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额310.00万元，其中：政府采购货物支出310.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额310.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额310.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，马山街道本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是二辆消防车、一辆皮卡、一辆摩托车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:各部门安排的用于培训的支出。

 25.教育支出（类）其他教育管理支出（款）其他教育管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

49. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

41. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

42. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

43. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

47. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

49. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

50. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

51. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再能源方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

55. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

56．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

57. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

58. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

59. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

60. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

61. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

62. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

63. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

64. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

65．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

66.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

67． 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

68. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

69. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

71. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

75. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

76. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

77. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

78．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

79. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

80. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

绍兴市越城区马山街道办事处公开表.pdf