一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强绍兴市与上海市的政务联络，促进两地之间的资源合理流动，服务区域间经济合作，为我市经济建设和社会发展服务。

2. 及时收集、研究、传送上海市经济社会发展的政策、经验等信息，加大对绍兴市的宣传推介。

3. 配合市有关部门、各区县（市）和企业，为我市引进资金、技术、人才等提供服务。加强对在沪绍兴商会的指导和服务。

4.负责我市在沪和赴沪企业的协调工作，为我市在沪经商人员、外出务工人员、就读学生及赴沪群众提供必要的援助和服务。协助做好我市在沪流动党员和流动团员管理服务工作。

5.加强与上海市有关职能部门的沟通协调，协助做好民族事务、突发事件、信访等工作。

6.负责市领导赴沪的接待服务及其他有关重要的接待工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

    从预算单位构成看，市政府驻上海联络处部门预算包括：市政府驻上海联络处本级预算、联络处所属市政府驻上海联络处服务中心单位预算。

二、2022年市政府驻上海联络处部门预算安排情况说明
　　（一）关于市政府驻上海联络处2022年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，市政府驻上海联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府驻上海联络处2022年收支总预算278.49万元。

（二）关于市政府驻上海联络处2022年收入预算情况说明

市政府驻上海联络处2022年收入预算278.49万元，比上年执行数减少33.10万元，下降10.6%，主要是年终考核奖及年休假补贴等人员经费未列入年初预算。

其中：上年结转5.00万元，占1.8%；一般公共预算拨款收入238.49万元，占85.6%；其他收入35.00万元，占12.6%。
　　（三）关于市政府驻上海联络处2022年支出预算情况说明
　　市政府驻上海联络处2022年支出预算278.49万元，比上年执行数减少4.47万元，下降1.6%，主要是年终考核奖及年休假补贴等人员经费未列入年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出205.74万元、教育支出1.00万元、科学技术支出25.00万元、社会保障和就业支出16.50万元、卫生健康支出8.37万元、住房保障支出21.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出150.28万元，占54.0%；日常公用支出41.14万元，占14.7%；项目支出87.07万元，占31.3%。

结转下年0万元。

（四）关于市政府驻上海联络处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政府驻上海联络处2022年财政拨款收支总预算243.49万元。收入包括：一般公共预算243.49万元；支出包括：一般公共服务支出170.74万元、教育支出1.00万元、科学技术支出25.00万元、社会保障和就业支出16.50万元、卫生健康支出8.37万元、住房保障支出21.88万元。

（五）关于市政府驻上海联络处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府驻上海联络处2022年一般公共预算当年拨款243.49万元，比上年执行数减少48.10万元，下降16.5%，主要是年终考核奖及年休假补贴等人员经费未列入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出170.74万元，占70.1%；教育（类）支出1.00万元，占0.4%；科学技术（类）支出25.00万元，占10.3%；社会保障和就业（类）支出16.50万元，占6.8%；卫生健康（类）支出8.37万元，占3.4%；住房保障（类）支出21.88万元，占9.0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）01（项）、201（类）01（款）01（项）、201（类）04（款）01（项）行政运行安排110.18万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

（2）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务安排27.07万元，主要用于行政事业单位联络接待费用以及干部职工办公住宿房屋租赁费等项目支出。

（3）201（类）03（款）50（项）、201（类）04（款）50（项）事业运行安排33.49万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

（4）205（类）08（款）03（项）培训支出安排1.00万元，主要用于教育培训等项目支出。

（5）206（类）05（款）99（项）其他科技条件与服务支出安排25.00万元，主要用于国内人才工作站资助支出。

（6）208（类）05（款）行政事业单位养老支出安排16.50万元，主要用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（7）210（类）11（款）行政事业单位医疗支出安排8.37万元，主要用于行政、事业单位在职人员和退休人员的医疗及公务员医疗补助等支出。

    （8）221（类）02（款）住房改革支出安排21.88万元，主要用于行政、事业单位在职人员的住房公积金和购房补贴等支出。

    （六）关于市政府驻上海联络处2022年一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻上海联络处2022年一般公共预算基本支出191.42万元，其中：

人员经费150.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市政府驻上海联络处2022年政府性基金预算支出情况说明

    市政府驻上海联络处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    市政府驻上海联络处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市政府驻上海联络处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政府驻上海联络处2022年“三公”经费预算数为21.91万元，比上年执行数增加14.83万元，增长209.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算12.91万元，比上年执行数增长565.5%。主要用于接待相关单位公务活动等支出。增加的主要原因是2021年预算安排也是12.91万元，因疫情影响，接待费执行数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，比上年执行数增长74.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长74.7%，主要原因是2021年预算安排也是9.00万元，因疫情影响，公务出行减少，导致执行数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年市政府驻上海联络处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.66万元，比上年预算减少21.00万元，下降37.7%，主要是其他交通费用减少15万元以及差旅费减少6万元。

2.政府采购情况。

2022年市政府驻上海联络处各单位政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购服务预算6.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市政府驻上海联络处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年市政府驻上海联络处财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及7个项目，当年资金安排87.07万元，其中一般公共预算当年拨款52.07万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.201（类）03（款）01（项）行政运行：是指主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

7．201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务：是指主要用于行政单位专项工作经费支出。

8．201（类）03（款）50（项）事业运行：是指主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

9．201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：是指主要用于事业单位专项工作经费支出。

10．205（类）08（款）03（项）培训支出：是指主要用于教育培训等项目支出。

11.208（类）05（款）社会保障和就业支出支出：是指主要用于行政、事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

12.210（类）卫生健康支出：是指用于行政、事业单位在职和退休工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

13.221（类）住房保障支出：是指主要用于行政、事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

2022年绍兴市人民政府驻上海联络处部门预算.pdf