项目

序号

工作内容

经营指标

1

供水2.59亿方，排水0.82亿方。供水管网漏损率保持在4%以内水质合格率100%。

2

天然气供气16.1亿方。燃气管网产销差率1%以内。

3

处置一般固废垃圾107.7万吨，餐厨垃圾10.65万吨。

4

销售收入69.15亿元以上，归母净利润不低于0.65亿元，资产负债率控制在企业基准线以内，国有资本保值增值率100%及以上。

改革发展

5

谋划“三区”主业融合，探索区域项目合作机制，推进全市公用事业基础共建、设施共用、信息共享，促进全市市政设施集约化布局和公用资源优化配置。

6

平稳推进越城区液化气企业改革工作，抓好过渡期新公司各项运营工作。

7

多举措深化垃圾量不足的应对，着手推进陈腐垃圾去库存实施可行性研究。

8

争取相关扶持政策出台，加快形成集中供冷供热专项规划落地，加速拓展新能源市场，全年新拓展用户完成签约面积10万平方以上。

9

推动集团资产证券化，谋划实施集团市场型企业股改，培育1-2家重点上市企业。健全市场化经营机制，制定水联环科集团第二轮委托经营到期后的经营模式方案，扩大和提升混改企业工作成效。

10

稳步实施下属企业任期制和契约化管理工作，推进中长期任期激励和员工持股试点工作。(三项制度改革）

11

积极探索新的融资渠道，力争发行政府专项债。积极争取财政、资金、税收等利好政策支持，稳妥推动2022年污水处理价格上调工作；积极探索推动污水处理费收支管理两条线政策落地；积极推动自来水价格调整。

12

开展资产确权和盘活，加快处置低效资产和历史遗留问题。梳理各类闲置，提出利用处置方案。统筹推进清能老厂区、国际物流、塔山文化广场、皋埠地块、陆游故里等房产地产的处置利用工作。深化集团级资产管理数字化平台应用，对政策、法规等资讯进行宏观分析、数据共享。

13

梳理总结企业使命、企业愿景，开展企业文化大讨论等活动，推动先进典型选树、阵地建设、专项文化等项目建设，形成一套较为成熟的企业文化体系。

14

做好集团品牌策划与推广，梳理摸排集团现有品牌，培育新的特色价值品牌；加大与省市级各类新闻媒体合作力度，统一集团对外形象标识、宣传口径，提升企业对外辨识度和知晓率。

运营管理

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完善枯水期、冰冻期应急保障和有序供水实施方案，配合水利部门做好城市水资源“解近忧，谋长远”配套方案优化工作，实施宋六陵水厂第二水源工程前期和镜岭水库配套水厂谋划等工作。

16

实现“供水智能化”整体项目建成与试运行，实现供水优化调度、辅助决策支持、漏损智能管控。以供水智能化项目建设为契机，保持水质指标继续领跑全国，打造行业标杆。

17

做深做实天然气直供代输，推动建立以省天投为主、其他气源方为辅的天然气稳定供应机制；强化用气需求侧管理，加强与市发改、经信、综合执法等部门联动，健全完善有序供气长效机制，确保天然气供应安全稳定。

18

完成“智慧燃气一体化”省级标准化创建的标准编制与创建验收，实现安全监管全覆盖，供气调度全监控、设施养护全方位、设计施工全规范、营业服务全流程的燃气直通一体化智慧服务标准体系。

19

聚焦生产运行安全环保，强化基础设施生产运行管控，开展循环生态产业园垃圾合理调度课题研究，推进固废中心渗滤液处置设施建设。

20

持续推进集团数字化管理平台建设，加快推广数字党建、综合监督等各类生产、管理、服务应用平台的开发、使用，着力提升信息资源利用、整合、共享水平。深化“供水管网漏损管控一体化”、“枯水期三源三厂应急联合调度”、“燃气管网第三方施工点数字监管”等具有公用特色的典型应用场景。

21

推动“生产工艺、管网运行、智能控制”等重点领域关键核心技术攻关，分级、分区域做好排水管网普查、清淤、整改工作，完善排水GIS基础信息。建立燃气管网仿真系统，深化数据融合，实时模拟管网运行状态。依托循环园区，推动科技项目立项，进一步优化固废垃圾分类转运体系，提升工业垃圾与生活垃圾混烧能力。

22

建立完善企业经济运行分析机制，加强成本管控，降低运营成本。

23

开展制度“废改立”工作。对现有制度体系进行全方位梳理评估、优化完善，收集行业法律法规及政策、标准汇编成册；实施制度修订工作计划，并将制度汇编成册。引入优秀律师事务所，加强法律风险防范和普法教育宣传。

24

对集团现有的投资企业进行系统摸排和评估，建立投资项目后评价机制，有重点选择部分投资项目开展效益、风险等后评价，进一步完善投资决策机制。

25

提升行风服务水平，优化政务热线处理工作机制和考核制度。持续深入开展民生服务“十件事”，进一步提高服务效能，打造服务样板。

安全治理

26

全年供水、排水、供气、垃圾处置等生产运行安全平稳，慎终如始抓好疫情常态化防控，不发生影响供排水、供气、工程建设、环卫运营的较大以上安全责任事故和环保事件，力争亡人事故“零发生”。

27

以深化“平安公用”建设为抓手，全面贯彻实施集团安全生产综合治理三年行动，系统构建“3+8”工作体系，确保全面完成“安全生产综合整治攻坚年”各项目标任务。

28

以安标化企业创建为抓手，系统完善各项安全工作机制，实现集团范围内市级以上安标化企业全覆盖，力争新创2家省级安标化企业。

29

针对市安委会巡查反馈及各单位安全环保中存在的风险隐患问题，建立重大风险和隐患清单，加强风险分级管控和隐患排查治理，抓好安全风险点和隐患点的排查与整改。

30

梳理摸清团管辖范围内的老旧管网及老厂老设备运行现状，提出整改方案并监督实施。

31

组织管线单位摸清家底，进一步完善管网地理信息系统，加强供排水、燃气、通信等地下管线的安全管理。

32

谋划筹建集团安全应急指挥中心，进一步优化完善供排水、供气、垃圾处置、网络信息安全等应急预案，完善集团及各下属单位“1+N”应急预案体系，形成预案动态修订、常态演练的工作机制；

33

加强反恐设备维保和改造升级，全力确保北京冬奥会、杭州亚运会等重要节会、赛事和党的二十大等重大活动期间集团服务保障、生产运行安全稳定。

工程建设

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持续加大公用民生和主业发展的基础设施建设力度，全力配合做好绍兴市区给水、排水、燃气专项规划（2021-2035）优化完善工作。

35

加速推进集团镜湖总部建设，2022年完成投资8000万元，总形象进度90%。

36

启动绍兴集成电路产业园（高新区块）排污专线工程建设，2022年完成投资2500万元，总体形象进度10%。

37

积极推进镜湖新区综合能源站（供冷供热）及管网建设工程项目建设，2022年完成投资4000万元，项目总体形象进度40%。

38

2022年杨汛桥门站及连接线工程总体形象进度80%，加速推动天然气北十路调压站及连接线工程建设，力争尽早实现“三源供气”。

39

成立指挥部，开展“五源三站、内外成环”城市供气环网建设，完善杨汛桥门站、壶瓶山门站、东门站等天然气门站及连接线工程布局。

40

持续推进省市级重点项目、重大工程的水务、燃气、信息等管网迁改工程，确保与主体工程进度高度适配。切实加大老旧管网更新改造力度，持续推进燃气“村村通”建设，全年更新老旧管网水务20公里、燃气20公里。

41

推行项目建设分类分级管理机制，明确集团本级及下属企业工程建设项目管理权限，制定出台集团工程项目变更管理制度。全面强化工程项目建设安全、质量、进度、投资的过程管控，坚决守住“不超概”的底线。

42

制定并监督实施工程项目承包管理办法，梳理劳务分包队伍，优化劳务分包队伍动态评估、优胜劣汰机制，提升施工综合能力。

43

加强大数据信息化运用，研究利用信息化、智能化手段提高管网建设、运行检修、施工项目等管理水平。

党建工作

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全面实施“红色根脉强基工程”，积极创建“五星双强”标杆企业；加强党建数字赋能，推广运用集团“数字党建”平台；持续深化“一企一品牌”创建活动，提炼、梳理、宣传一批优秀党建工作案例，争创全省公用行业国企党建工作新标杆。

45

理顺集团本级职能部室职责分工，优化调整内设机构，谋划筹建集团应急指挥中心等多个中心；进一步厘清集团本级与下属单位的功能定位和事权划分，完善集团管控模式，明确集团“三重一大事项”内容和清单。

46

持续高质量推进同新昌小将镇“帮促共富”党建联盟结对活动。

47

修订完善职工工资总额管理办法，深化企业内部分配制度改革，建立健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制。

48

制订干部管理制度，建立更加科学的干部选聘、考核、评价和培养机制，稳步实施下属企业任期制和契约化管理工作；加强以劳动合同为基础、以岗位履职为核心的劳动管理；全面梳理企业岗位（工种）需求，建立更精准、多途径、多方式的切合企业实际的招工用工模式；推进“人才强企”工程建设，出台教育培训制度，建立“1+N”教育培训体系，加强同科研院校合作，谋划建立公用职工教育培训中心；建立健全人才内部交流平台，进一步促进人岗相适、人尽其才；推进常态化引进人才，根据专业和岗位（工种）分门别类建立人才库，加强针对性培训培养，为集团持续高质量发展提供强有力的干部人才资源支撑。

49

推动集团“清廉国企”建设“八大行动”任务清单落地见效，从严党风廉政和作风建设，建立半年度自查报告、年度专项述职报告机制。

50

全面梳理廉政风险源和廉政防控体系；加强对权力运行的监督和制约，强化党纪法规、廉政警示案例教育，建立健全国企领域突出问题专项治理长效机制，进一步构筑“不敢腐、不能腐、不想腐”的坚实防线。

51

持续推动综合监督平台完善和应用，加大内审及其成果运用，以实时监督的有效抓手夯实综合监督工作根基，力争综合监督工作取得新成效。